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Resumo da Versão(9.692): EFPH Versão:9.692 Liberado em 17/07/2024 1 RELATÓRIOS 1.1 Informações Federais - DIRBI 1.1.1 Ajustes no processamento de valores para o Relatório da DIRBI, para o Benefício do PERSE. Empresas com receita Cumulativa e Não Cumulativa, o sistema não considerava corretamente o valor do Benefício. (CA 21189) ATENÇÃO: As empresas com a situação acima, que já emitiram relatórios para DIRBI deverão refazer o processamento, para correção dos valores/benefício. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMO DA LIBERAÇÃO ANTERIOR - VERSÃO 9.691 REVISÃO 25895 - 15/07/2024 DIRBI - Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária. Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2198, DE 17 DE JUNHO DE 2024, implementado no sistema geração de Relatório com valores de Créditos Presumidos, Benefícios e Incentivos Fiscais para preenchimento no e-CAC. 1 RELATÓRIOS 1.1 Informações Federais 1.1.1 DIRBI 1.1.1.1 Criado Relatório com valores de Créditos, Incentivos e Benefícios Fiscais, para preenchimento na DIRBI/e-CAC. 1.1.1.1.1 Para geração das informações, o sistema levará em consideração: 1.1.1.1.1.1 Valores de Créditos Presumidos lançados nas entradas conforme Histórico e NCM do Produto; 1.1.1.1.1.2 Valores de Créditos Presumidos lançados em 'Informações Federais - Créditos PIS/COFINS, com vínculo da NFe (onde constará o Produto/NCM). 1.1.1.1.1.3 Lançamentos de Serviços vinculados à Atividades que se beneficiam do PERSE, tanto para Lucro Presumido, como para Lucro Real (informados em LALUR no SCPH); e 1.1.1.1.1.4 Lançamentos de CPRB efetuados no DPPH. OBSERVAÇÃO: Para compor os valores de benefícios de CPRB, o EFPH fará a busca de valores no DPPH automaticamente pelo CNPJ da empresa. Sendo que nos Lançamentos de CPRB no DPPH foi implementado opção 'Valor Contribuição/Desoneração' para verificação dos valores. NOTA: Destino Gravação SCPH Para que o EFPH faça a busca dos valores de IRPJ e CSLL de empresas Lucro Real com benefício do PERSE, deverá haver o destino de gravação do SCPH informado em 'Interligações/Configuração Contábil/Destino de Gravação'. ATENÇÃO: É de suma importância a conferência dos valores gerados no Relatório antes de informá-los na DIRBI/e-Cac. Para essa conferência poderá ser utilizado os relatórios da EFD Contribuições e o relatório de Impostos e Contribuições, no caso de Créditos Presumidos e PERSE. DEMAIS AJUSTES 1 CADASTROS 1.1 Produtos/Serviços - Itens 1.1.1 Ajuste Movimento - PIS/COFINS 1.1.1.1 Corrigido erro em Ajuste de Movimento pelo cadastro de Produtos/Serviços. (CA 21168) 2 RELATÓRIOS 2.1 Faturamento/Compras 2.1.1 Ajustes no relatório de compras comparado ao relatório de CFOP. (CA 21156) 3 OUTRAS OPÇÕES 3.1 Fechamentos - COFRE: 3.1.1 Ajustes no EFPH para considerar na coluna 'Data Cofre' a data de Entrada da NFe e não a data Emissão. Esse ajuste visa igualar as datas no Fechamento Cofre, para que o Status de Validação após importação fique como 'Identicos'. (CA 21154)
